收款通知
Ø 业务背景/流程图
客户线下付款后,根据水单在系统做一笔记录,表示收到了这个客户一笔钱,此时金额还未影响到客户在系统的账户余额
Ø 操作步骤
操作路径:财务结算--收款结账--收款通知
Ø 界面
2.收款通知审核
Ø 业务背景/流程图
财务核查确认收款金额与录入收款通知金额一致没有问题后做审核,审核后客户账户余额会发生相应的变化
Ø 界面
Ø 操作步骤
操作路径:财务结算--收款结账--收款通知审核
3收款管理
Ø 业务背景/流程图
主要用于查看收款记录,对未审核的收款通知进行申请退款操作
Ø 界面
Ø 操作步骤
操作路径:财务结算--收款结账--收款管理
收款异常审核
Ø 业务背景/流程图
在收款管理里面进行申请退款的审核操作。
Ø 操作步骤
操作路径:财务结算--收款结账--收款异常审核
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