产品手册
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采购操作手册
采购流程在系统上怎么走_跨境卖家ERP
采购流程 (1)采购员创建采购单  根据需要采购的产品、数量,按供应商,创建待确认的采购单。 (2)采购员交货确认 在未确认前,你都可以在系统上修改产品、数量、单价、供应商,所以在此之前,你需要确认    产品是否能按预期的供应商拿到预期的数量、价格。OK,没问题?确认采购单,即提交给采购    主管审核。(此环节特别针对网上采购、长期合作供应商电话订货,有比较重要的意义。) (3)采购主管审核采购 采购主管对你所提交的采购进行价格分析、采购数量是否合理。OK?审核通过,采购单在途的    数据生成了。不OK?打回去,采购员重新确认采购单数据。 (4)采购经理复审采购(可选) 若你的公司组织价格很细,采购主管审核还不是最后一道审核,那采购主管的你可以将采购单    提交给采购经理来审核。审核通过?采购单在途的数据生成了。审核不通过?打回去,采购员    重新确认采购单数据。 (5)财务审批付款通知(可配置) 采购单会按照供应商的结算方式,生成付款通知,财务通过付款通知进行付款审批。审批通过,    则下达给出纳来确认付款。否则,打回去给采购员重新确认采购单数据。 (6)出纳确认付款(可配置)  出纳确认付款金额,付款时间。 2.线上采购,怎么走? (1)采购员创建采购。 (2)采购员与供应商确认产品、价格、数量后,进行采购交货确认。 (3)采购主管审核采购员提交过来的采购单。 3.线下采购,怎么走? (1)采购员创建采购。 (2)采购员进行交货确认。 (3)采购主管审核采购员提交过来的采购单。
采购员创建采购单_跨境erp
1.如何导出缺货库存进行采购? 仓配管理系统-仓库管理- 库存查询- 点击库存导出,现在仅导出缺货SKU: 2.入口在哪? 仓配管理系统-采购管理- 采购确认 3. 如何操作? 步骤1:进入采购确认界面,点击 . 步骤2:在弹出的页面,录入采购信息,如仓库、供应商、产品等。 注:这里只介绍直发仓采购流程,海外中转仓采购流程请看《海外仓头程篇》。 录入采购详情信息 主要选择采购仓库、供应商、直发类型。 ① 采购仓库:必选项,用于指定本次采购货物的收货仓库,需配合“直发/需要中转”采购流程来选择 ② 直发/需要中转:必选项,用于说明本次采购是国内直发采购还是用于头程中转发货到海外仓。配合采购仓库,如果是国内直发仓采购,则采购仓库选择标准类型;需要中转,则选择中转类型仓库。 ③ 供应商:是必选项,表示向哪个供应商进行采购,与此供应商关联的信息如产品、结算方式等系统会自动带出到系统相应的栏目。 ④ 采购员:必选项,默认为当前的登录账号,可以选择其他人。 ⑤ 补货方式:是一个类型,暂时没具体的业务逻辑。 ⑥ 跟踪号、运费、预计到货时间:用于录入此采购单相关的跟踪号、运费及预计的到货时间,具体可由供应商提供。可以留空,后续在“交货确认”或“采购单”功能上都可以维护。 ⑦ 供应商运输方式:自提;或非自提(快递、物流、送货)的方式,你可以选择承运商。 ⑧ 运营方式:和产品的运营方式绑定,如果你选择的是自运营,则添加的产品只能是自运营。如果你选择的是非自运营,则添加的产品只能是非自运营。所以如果发现找不到产品的情况下,很有可能是你的产品运营方式不是你这里选择的运营方式。 ⑨ 创建时间:默认系统当前时间,你也可以修改,因为有可能你是先采购再补采购单的情况。 ⑩ 跟单员:如果你们公司有采购跟单的流程,你可以指定对应的跟单员。 ⑪ 支付单号:即可能你是网采的,你录入对应的订单号,便于后续采购财务环节查找订单所用。 ⑫ 结算方式、支付方式:系统自动默认带出供应商资料里面的结算方式、支付方式,你也可以在此修改,本次修改只影响此采购单,不影响到供应商资料的数据。因为有可能供应商会出现临时的结算方式、支付方式。 录入采购产品信息。   单个添加采购产品或者通过excel表格的形式上传批量产品,输入采购数量、价格,可针对性备注。 ① 添加产品:系统自动根据供应商带出产品列表,也可以通过SKU,产品名称进行模糊搜索,找出对应的产品,勾选 批量选择产品或单个选择产品,添加到采购单。 缺货:勾选此项,自动过滤出当前系统缺货的SKU。 ② 批量添加产品:通过DEMO表格,按照格式填写信息,进行批量上传产品。 添加产品后,若出现下方所示,即表明该产品与供应商还没有关联,供应商产品无信息,通过 ,可以快速建立起关联。否则创建不了采购单。 步骤3:填写完数量,单价,备注信息(若有),确认信息无误后,点击 .
提交给采购主管审核_跨境卖家erp系统
1.入口在哪? 仓配管理系统 -采购管理 -采购审核 2.如何操作? 步骤1:进入采购审核界面,点击 ,查看采购单,在需要审核的采购单右侧操作栏,点击。                                        步骤2:弹出的界面,确认预计到货时间、运费、跟踪号等信息,以及在此,你可以进行数量、单价的修改。 注意:若你想更改SKU、删除SKU,你可以通过编辑功能来处理。(只有在交货确认前才能修改) 点击采购单号: 点击编辑信息: 点击编辑信息后,如下所示,你可以更新下方可编辑的信息,确认无误后,点击确认保存即可。 步骤3:确认信息后,点击 ,即提交给采购主管审核。
采购主管审核采购单_跨境店铺erp系统
1.入口在哪? 仓配管理系统-采购管理-采购审核 2.如何操作? 步骤1:进入采购审核界面,点击 ,查看采购单,在需要审核的采购单右侧操作栏,点击 。 步骤2:通过审核采购单的页面,确认信息,OK?审核通过,在途库存产生。否则审批不通过,退回给采购员重新做采购确认的操作。采购审核你可能关注到以下几点: ① 确认数量加红显示:超过了预警数量即采多了。 ② 单价加红显示:单价超过了上一次的采购单价。 ③ 异常提醒:即表明目前有几种SKU是出现确认数量异常、单价异常的。 ④ 提交复审:若你们需要加多一道审核,则提交复审,复审的页面和采购审核的操作是一样的,只是菜单入口不同:仓配管理系统  采购管理  采购复审
采购单管理功能_跨境店铺erp软件
采购单列表显示了所有审核之后以及撤销的订单,便于用户进行查看和管理相关的采购订单数据 1.入口在哪? 仓配管理系统-采购管理-采购单 2.导出采购单数据 方式1:用户可以根据系统提供的采购单状态、供应商等过滤条件,导出相应的采购单数据。 方式2:指定采购单导出采购单数据。 3.打印采购单 勾选需要打印的采购单,点击,根据你是否需要显示采购价、是否需要分页显示采购单,点击确定即可。 生成的采购单效果如下: 4.标记到货日期 勾选要更新的采购单,点击 ,更改到货时间,添加原因,提交即可。 比如更改为今天到: 更改后的效果如下: 标记到货日期可以用于跟单环节,有助于跟单员进行跟单。 5.下载采购合同、打印采购合同 找到对应采购单,点击 ,在下拉选项中,下载采购合同、打印采购合同或者是导出PDF格式的采购合同。
财务审核付款通知_跨境店铺erp软件
1.入口在哪? 仓配管理系统  费用管理  付款通知 2.何时生成付款通知? 目前,系统可以根据供应商的结算方式自动生成付款通知,或者通过用户手工申请方式生成付款通知,付款通知分为两部分:一是采购成本,二是运费 自动生成付款通知: 货到付款、账期:当入库单上架完成之后,系统自动生成付款通知。 款到发货:采购单审核通过之后,系统会按照供应商上所设置的预付比例生成。剩余比例的金额将会在入库单上架完成后,系统自动生成剩余金额的付款通知。 手工申请付款通知: 在入库单上通过采购单更多操作的申请付款功能,进行手工申请。 系统提供了4个不同的申请模式,以便于用户按实际情况向财务申请付款: ① 全部:按照采购单的SKU成本和运费来生成付款申请单 ② 收货情况:按照仓库实际的入库数量,先生成到货数量的付款申请 ③ QC情况:按照QC的实际情况,先生成合格品的付款申请 ④ 预付:根据预付比例来生成付款申请 3.如何审批付款通知? 批量审批:进入付款通知界面,点击搜索,可按过滤项过滤出付款通知,勾选付款通知记录,点击,进行批量审批操作。 单个审批:在付款通知单列表右侧,【更多操作】的下拉选项选择审批操作。 审批退回:在付款通知单列表右侧,【更多操作】的下拉选项选择审批退回,执行此操作,采购单将会退回到待确认的状态。 4.已销账有什么作用? 比如:采取【账期】类的供应商,产生的应付通常是在账期到期后,批量支付合计总应付金额,此时,则需对采购单的金额进行手工销账。因此,你可以通过此功能来做周期性的销账,哪些没有销账的,可以通过过滤条件“是否已销账”来进行过滤。
采购常见问题有哪些?_跨境电商ERP
1.采购单有什么状态? 待确认:新建采购单,待采购员确认。 交货确认:采购员已经提交给采购主管审批 已审批(入库在途):采购已经审批通过,待供应商交货,或采购员现场拿货回来。 到货异常:入库时,实到数量不符,或者送货单价不同,需要确认处理。 已完成:采购单已无异常并全部入库。 2.新建采购单,系统有产品,为何找不到产品? 检查产品运营模式与采购单所选的运营模式是否相符。 3.采购确认后,可不可以撤销采购确认? 可以!当采购单未审批前,可在采购确认的页面针对对应的采购单进行撤销采购确认。
1688订单,如何设定易仓ERP系统的SKU的数量和1688商品数量的比例关系
场景描述: 1.sku A在1688 是一整条   数量单位是1条  对应系统,客户此种sku是一整条分成多段销售,每段是一个sku A,客户通过系统下单到1688,系统的数量1 对应1688 是不足1 ,无法下单,比较麻烦。 2.skuB 在1688某一个供应商下单 ,供应商下单链接是10个/包的组合方式   或者15个/包的组合方式,对应系统,系统的sku是20个/包售出,系统直接下单给1688,数量也无法匹配,进行准确下单。 设置地方: “供应商产品”的”仓库产品:1688产品比例“ 结果: 设置了比例关系之后,在创建1688订单的时候,输入了系统的SKU的数量,会自动带出1688商品的数量,当1688商品的数量为非正整数时,进行1688下单的时候,会给出错误的提示信息,然后可以进入编辑界面对系统SKU数量进行编辑,然后再提交1688订单
易仓1688货源采集软件采购下单流程
一、1688账户授权 系统操作入口:订单管理系统 》系统设置  》平台账户授权 点击1688账号授权,跳转到授权界面,输入1688帐号密码登录即可完成授权。(账户类型:买家视角) 二、1688商品匹配 系统操作入口:仓配管理系统 》采购管理 》1688商品匹配 展示的产品资料管理中所有的仓库SKU,点击匹配(单个匹配),过滤筛选未匹配的。 ①选择1688账户 ②复制对应1688商品地址 ③点击,获取688产品 注:若出现多属性的产品,需要再次对应选择下。 三、1688商品匹配-批量匹配 系统操作入口:仓配管理系统 》采购管理 》1688商品匹配》点击批量匹配 批量匹配支持的仓库SKU,是针对已经在“供应商产品”维护了对应供应商地址的,且存在多属性的情况。批量选择后,对应选择属性即可。 注:若没有提前维护供应商地址的,只能单个进行匹配,批量的目前无法支持。