采购流程 （1）采购员创建采购单  根据需要采购的产品、数量，按供应商，创建待确认的采购单。 （2）采购员交货确认 在未确认前，你都可以在系统上修改产品、数量、单价、供应商，所以在此之前，你需要确认    产品是否能按预期的供应商拿到预期的数量、价格。OK，没问题？确认采购单，即提交给采购    主管审核。（此环节特别针对网上采购、长期合作供应商电话订货，有比较重要的意义。） （3）采购主管审核采购 采购主管对你所提交的采购进行价格分析、采购数量是否合理。OK？审核通过，采购单在途的    数据生成了。不OK？打回去，采购员重新确认采购单数据。 （4）采购经理复审采购（可选） 若你的公司组织价格很细，采购主管审核还不是最后一道审核，那采购主管的你可以将采购单    提交给采购经理来审核。审核通过？采购单在途的数据生成了。审核不通过？打回去，采购员    重新确认采购单数据。 （5）财务审批付款通知（可配置） 采购单会按照供应商的结算方式，生成付款通知，财务通过付款通知进行付款审批。审批通过，    则下达给出纳来确认付款。否则，打回去给采购员重新确认采购单数据。 （6）出纳确认付款（可配置）  出纳确认付款金额，付款时间。 2.线上采购，怎么走？ （1）采购员创建采购。 （2）采购员与供应商确认产品、价格、数量后，进行采购交货确认。 （3）采购主管审核采购员提交过来的采购单。 3.线下采购，怎么走？ （1）采购员创建采购。 （2）采购员进行交货确认。 （3）采购主管审核采购员提交过来的采购单。

1.如何导出缺货库存进行采购？ 仓配管理系统-仓库管理- 库存查询- 点击库存导出，现在仅导出缺货SKU： 2.入口在哪？ 仓配管理系统-采购管理- 采购确认 3. 如何操作？ 步骤1：进入采购确认界面，点击 . 步骤2：在弹出的页面，录入采购信息，如仓库、供应商、产品等。 注：这里只介绍直发仓采购流程，海外中转仓采购流程请看《海外仓头程篇》。 录入采购详情信息 主要选择采购仓库、供应商、直发类型。 ①　采购仓库：必选项，用于指定本次采购货物的收货仓库，需配合“直发/需要中转”采购流程来选择 ②　直发/需要中转：必选项，用于说明本次采购是国内直发采购还是用于头程中转发货到海外仓。配合采购仓库，如果是国内直发仓采购，则采购仓库选择标准类型；需要中转，则选择中转类型仓库。 ③　供应商：是必选项，表示向哪个供应商进行采购，与此供应商关联的信息如产品、结算方式等系统会自动带出到系统相应的栏目。 ④　采购员：必选项，默认为当前的登录账号，可以选择其他人。 ⑤　补货方式：是一个类型，暂时没具体的业务逻辑。 ⑥　跟踪号、运费、预计到货时间：用于录入此采购单相关的跟踪号、运费及预计的到货时间，具体可由供应商提供。可以留空，后续在“交货确认”或“采购单”功能上都可以维护。 ⑦　供应商运输方式：自提；或非自提（快递、物流、送货）的方式，你可以选择承运商。 ⑧　运营方式：和产品的运营方式绑定，如果你选择的是自运营，则添加的产品只能是自运营。如果你选择的是非自运营，则添加的产品只能是非自运营。所以如果发现找不到产品的情况下，很有可能是你的产品运营方式不是你这里选择的运营方式。 ⑨　创建时间：默认系统当前时间，你也可以修改，因为有可能你是先采购再补采购单的情况。 ⑩　跟单员：如果你们公司有采购跟单的流程，你可以指定对应的跟单员。 ⑪　支付单号：即可能你是网采的，你录入对应的订单号，便于后续采购财务环节查找订单所用。 ⑫　结算方式、支付方式：系统自动默认带出供应商资料里面的结算方式、支付方式，你也可以在此修改，本次修改只影响此采购单，不影响到供应商资料的数据。因为有可能供应商会出现临时的结算方式、支付方式。 录入采购产品信息。   单个添加采购产品或者通过excel表格的形式上传批量产品，输入采购数量、价格，可针对性备注。 ①　添加产品：系统自动根据供应商带出产品列表，也可以通过SKU，产品名称进行模糊搜索，找出对应的产品，勾选 批量选择产品或单个选择产品，添加到采购单。 缺货：勾选此项，自动过滤出当前系统缺货的SKU。 ②　批量添加产品：通过DEMO表格，按照格式填写信息，进行批量上传产品。 添加产品后，若出现下方所示，即表明该产品与供应商还没有关联，供应商产品无信息，通过 ，可以快速建立起关联。否则创建不了采购单。 步骤3：填写完数量，单价，备注信息（若有），确认信息无误后，点击 .

1.入口在哪？ 仓配管理系统 -采购管理 -采购审核 2.如何操作？ 步骤1：进入采购审核界面，点击 ，查看采购单，在需要审核的采购单右侧操作栏，点击。                                        步骤2：弹出的界面，确认预计到货时间、运费、跟踪号等信息，以及在此，你可以进行数量、单价的修改。 注意：若你想更改SKU、删除SKU，你可以通过编辑功能来处理。（只有在交货确认前才能修改） 点击采购单号： 点击编辑信息： 点击编辑信息后，如下所示，你可以更新下方可编辑的信息，确认无误后，点击确认保存即可。 步骤3：确认信息后，点击 ，即提交给采购主管审核。

1.入口在哪？ 仓配管理系统-采购管理-采购审核 2.如何操作？ 步骤1：进入采购审核界面，点击 ，查看采购单，在需要审核的采购单右侧操作栏，点击 。 步骤2：通过审核采购单的页面，确认信息，OK？审核通过，在途库存产生。否则审批不通过，退回给采购员重新做采购确认的操作。采购审核你可能关注到以下几点： ①　确认数量加红显示：超过了预警数量即采多了。 ②　单价加红显示：单价超过了上一次的采购单价。 ③　异常提醒：即表明目前有几种SKU是出现确认数量异常、单价异常的。 ④　提交复审：若你们需要加多一道审核，则提交复审，复审的页面和采购审核的操作是一样的，只是菜单入口不同：仓配管理系统  采购管理  采购复审

采购单列表显示了所有审核之后以及撤销的订单，便于用户进行查看和管理相关的采购订单数据 1.入口在哪？ 仓配管理系统-采购管理-采购单 2.导出采购单数据 方式1：用户可以根据系统提供的采购单状态、供应商等过滤条件，导出相应的采购单数据。 方式2：指定采购单导出采购单数据。 3.打印采购单 勾选需要打印的采购单，点击，根据你是否需要显示采购价、是否需要分页显示采购单，点击确定即可。 生成的采购单效果如下： 4.标记到货日期 勾选要更新的采购单，点击 ，更改到货时间，添加原因，提交即可。 比如更改为今天到： 更改后的效果如下： 标记到货日期可以用于跟单环节，有助于跟单员进行跟单。 5.下载采购合同、打印采购合同 找到对应采购单，点击 ，在下拉选项中，下载采购合同、打印采购合同或者是导出PDF格式的采购合同。

1.入口在哪？ 仓配管理系统  费用管理  付款通知 2.何时生成付款通知？ 目前，系统可以根据供应商的结算方式自动生成付款通知，或者通过用户手工申请方式生成付款通知，付款通知分为两部分：一是采购成本，二是运费 自动生成付款通知： 货到付款、账期：当入库单上架完成之后，系统自动生成付款通知。 款到发货：采购单审核通过之后，系统会按照供应商上所设置的预付比例生成。剩余比例的金额将会在入库单上架完成后，系统自动生成剩余金额的付款通知。 手工申请付款通知： 在入库单上通过采购单更多操作的申请付款功能，进行手工申请。 系统提供了4个不同的申请模式，以便于用户按实际情况向财务申请付款： ①　全部：按照采购单的SKU成本和运费来生成付款申请单 ②　收货情况：按照仓库实际的入库数量，先生成到货数量的付款申请 ③　QC情况：按照QC的实际情况，先生成合格品的付款申请 ④　预付：根据预付比例来生成付款申请 3.如何审批付款通知？ 批量审批：进入付款通知界面，点击搜索，可按过滤项过滤出付款通知，勾选付款通知记录，点击，进行批量审批操作。 单个审批：在付款通知单列表右侧，【更多操作】的下拉选项选择审批操作。 审批退回：在付款通知单列表右侧，【更多操作】的下拉选项选择审批退回，执行此操作，采购单将会退回到待确认的状态。 4.已销账有什么作用？ 比如：采取【账期】类的供应商，产生的应付通常是在账期到期后，批量支付合计总应付金额，此时，则需对采购单的金额进行手工销账。因此，你可以通过此功能来做周期性的销账，哪些没有销账的，可以通过过滤条件“是否已销账”来进行过滤。

1.采购单有什么状态？ 待确认：新建采购单，待采购员确认。 交货确认：采购员已经提交给采购主管审批 已审批（入库在途）：采购已经审批通过，待供应商交货，或采购员现场拿货回来。 到货异常：入库时，实到数量不符，或者送货单价不同，需要确认处理。 已完成：采购单已无异常并全部入库。 2.新建采购单，系统有产品，为何找不到产品？ 检查产品运营模式与采购单所选的运营模式是否相符。 3.采购确认后，可不可以撤销采购确认？ 可以！当采购单未审批前，可在采购确认的页面针对对应的采购单进行撤销采购确认。

场景描述： 1.sku A在1688 是一整条   数量单位是1条  对应系统，客户此种sku是一整条分成多段销售，每段是一个sku A，客户通过系统下单到1688，系统的数量1 对应1688 是不足1 ，无法下单，比较麻烦。 2.skuB 在1688某一个供应商下单 ，供应商下单链接是10个/包的组合方式   或者15个/包的组合方式，对应系统，系统的sku是20个/包售出，系统直接下单给1688，数量也无法匹配，进行准确下单。 设置地方： “供应商产品”的”仓库产品：1688产品比例“ 结果： 设置了比例关系之后，在创建1688订单的时候，输入了系统的SKU的数量，会自动带出1688商品的数量，当1688商品的数量为非正整数时，进行1688下单的时候，会给出错误的提示信息，然后可以进入编辑界面对系统SKU数量进行编辑，然后再提交1688订单

一、1688账户授权 系统操作入口：订单管理系统 》系统设置  》平台账户授权 点击1688账号授权，跳转到授权界面，输入1688帐号密码登录即可完成授权。（账户类型：买家视角） 二、1688商品匹配 系统操作入口：仓配管理系统 》采购管理 》1688商品匹配 展示的产品资料管理中所有的仓库SKU，点击匹配（单个匹配），过滤筛选未匹配的。 ①选择1688账户 ②复制对应1688商品地址 ③点击，获取688产品 注：若出现多属性的产品，需要再次对应选择下。 三、1688商品匹配-批量匹配 系统操作入口：仓配管理系统 》采购管理 》1688商品匹配》点击批量匹配 批量匹配支持的仓库SKU，是针对已经在“供应商产品”维护了对应供应商地址的，且存在多属性的情况。批量选择后，对应选择属性即可。 注：若没有提前维护供应商地址的，只能单个进行匹配，批量的目前无法支持。