采购流程

（1）采购员创建采购单
 根据需要采购的产品、数量，按供应商，创建待确认的采购单。
（2）采购员交货确认
在未确认前，你都可以在系统上修改产品、数量、单价、供应商，所以在此之前，你需要确认    产品是否能按预期的供应商拿到预期的数量、价格。OK，没问题？确认采购单，即提交给采购    主管审核。（此环节特别针对网上采购、长期合作供应商电话订货，有比较重要的意义。）
（3）采购主管审核采购
采购主管对你所提交的采购进行价格分析、采购数量是否合理。OK？审核通过，采购单在途的    数据生成了。不OK？打回去，采购员重新确认采购单数据。
（4）采购经理复审采购（可选）
若你的公司组织价格很细，采购主管审核还不是最后一道审核，那采购主管的你可以将采购单    提交给采购经理来审核。审核通过？采购单在途的数据生成了。审核不通过？打回去，采购员    重新确认采购单数据。
（5）财务审批付款通知（可配置）
采购单会按照供应商的结算方式，生成付款通知，财务通过付款通知进行付款审批。审批通过，    则下达给出纳来确认付款。否则，打回去给采购员重新确认采购单数据。
（6）出纳确认付款（可配置）
 出纳确认付款金额，付款时间。
2.线上采购，怎么走？
（1）采购员创建采购。
（2）采购员与供应商确认产品、价格、数量后，进行采购交货确认。
（3）采购主管审核采购员提交过来的采购单。
3.线下采购，怎么走？
（1）采购员创建采购。
（2）采购员进行交货确认。
（3）采购主管审核采购员提交过来的采购单。