一、使用场景

用于记录供应商的资料，方便后期采购时关联对应的供应商，并做供应商的管理。

二、框架逻辑简图

三、维护入口

路径：采购-》供应商管理

方式一：单个创建

说明：

带红色*号的为必填项

1）代码：支持定义，仅用于内部查看，可以支持纯数字、数字加字母，不支持中文和特殊符号

2）中文名称：支持自定义，填写真实的供应商名称，方便后期采购跟进

3）结算方式

A、货到付款：当货上架之后，系统自动生成付款通知

B、款到发货：需填写预付比例，当采购单审核通过之后，系统会自动生成该订单预付比例的付款通知单，比如总金额为10000，预付比例为10%，则会自动生成10000*10%=1000的付款通知单

C、账期：需选择支付周期：周结、月结、半月结等（支持自定义），以下是生成付款单据的逻辑：

①时间从采购单创建时间开始算,比如半月结，则会在创建日期+15天后自动生成付款通知单

②sku金额生成按照 上架多少生成多少的付款通知单

③税金和运费 只要校验到有操作收货（不校验是否上架）后全额生成（不管收货多少）

④若采购单超期收货，账期时间到了，也会在超期收货后在自动生成付款通知单（比如采购单10月1号创建的，半月结即10月15号生成付款通知单，但是因为采购单并没有收货，故采购单不会自动生成付款通知单，在10月17号采购单收货且上架了，系统会自动生成付款通知单）

4）默认支付方式：若维护成支付宝或银行卡，建议为对应的支付宝账号和银行卡账号，方便后期出纳付款

5）运输承担方：选填，在后期发生质检异常时，可以在对应单据上选择对应的处理方式

6）QC不良品处理：选填，在后期发生质检异常时，可以在对应单据上选择对应的处理方式

7)合同采购金额：合同采购金额提醒作用，大于这个金额时提醒。如向一个供应商采购的金额达到一定额度时，采购员需要正式出一个采购合同给供应商，作为一个跟单环节，便于安排下单采购。选填。

方式二：批量导入

步骤一：下载导入模板

步骤二：填写导入模板

说明：

模板中Excel表名为【基础数据】如上图所示的内容为系统中已有内容，在维护第一个表的信息时，若有不清楚如何填写的，则可以在这个基础数据表中找到答案，比如【支付周期】这个字段可以填写的内容有月结、周结、半月结等，可以任选一个填写

步骤三：上传导入模板

注意：仅支持 xls 文件.

四、常见问题

问题一：如何修改供应商信息？

答：方式一：单个修改

入口：采购-》供应商管理-》供应商管理，点击更多操作，编辑

说明：

除供应商代码不能修改外，其他基本信息基本都可以修改

方式二：批量修改

入口：采购-》供应商管理

问题二：如何维护供应商合同通用性条款？

答：针对供应商固定的条款，可以提前维护到供应商资料中，采购环节打印采购合同时系统也会带出提前维护好的合同条款信息

入口：采购-》供应商管理，选择对应的供应商，更多操作，点击编辑，点击【合同注意事项】维护即可。

针对供应商管理功能，支持配置是否走审核流程，若需要此流程，请联系系统售后在线客服。