1.维护入口
仓配管理系统  供应商管理  供应商管理2.批量导入供应商
步骤1：点击


步骤2：下载供应商导入模板。下载下来的模板，各个表单，不能删除。列名不得更改，否则直接影响导入成功。


最后一步：通过模板填写以下的所有信息后，黄色背景都是要填写的通过供应商信息导入功能，提交供应商数据。

以下的点需要注意：
供应商信息表是必须要填写的。
供应商信息表中的【等级】、【合作类型】、【供应商类型】、【所属采购员】、【支付周期】、【结算方式】、【预付比例】、【支付方式】、【支付平台】、【收款账号】、【收款银行】、【运输承担方】、【运输支付方式】、【QC不良品处理】，可通过基础数据表中复制带过来。

供应商信息表中的【主营品类】，可通过基础数据-主营品类表中复制代码带过来。


供应商信息表中的【收款银行】，可通过基础数据-银行表中复制带过来。

【运输承担方】、【运输支付方式】、【QC不良品处理】仅是供应商的属性，无后续的业务逻辑。

联系方式表，若供应商有，则对应填写，如果没有，不需要加到联系方式表里面。

温馨提示：
1、注意英文名称的大小写，如维护【支付平台】paypal,不可录入大写字母，【等级】A大写，不可写成小写a。否则上传也会失败。
2、如果【支付方式】选择了【银行卡】，收款账号、收款银行、收款人就为必填项，需录入这些数据方可上传成功，否则上传系统会提示收款账号、收款银行、收款人不能为空。
3、如果【支付方式】选择了【在线】就必须填写对应的【支付平台】和【收款账号】，支付平台可在基础数据表查找复制过来。



Bingo搞定！【CTRL+鼠标】移动至此，小易带你维护产品！Go。

3.单个创建供应商
步骤1：点击

步骤2：录入基础信息：

步骤3：录入支付账号信息（如果供应商的支付方式为银行卡/在线，至少需要维护一条支付账号的记录）。

步骤4：录入联系方式信息（可选）。

步骤5：编辑合同注意事项，后期采购单合同上体现（可选）。